募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股8.22元，募集资金总额41100万元，净额34059.9万元[4] - 截至2024年12月31日，招商银行账户募集资金9300.26万元，利息1156.55万元，合计10456.81万元[7] - 截至2024年12月31日，交通银行账户募集资金3394.07万元，利息327.21万元，合计121.28万元[7] 项目资金投入 - 电子雷管自动化生产线建设项目拟实际投入5213.91万元，累计投入1605.23万元，剩余3721.28万元[9] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目拟实际投入18276.85万元，累计投入8229.67万元，剩余10457.23万元[9] - 电子雷管自动化生产线一期工程投资3086.52万元，拟投入募集资金1727.03万元，累计投入52.64万元[14] - 电子雷管脚线生产线及厂房建设投资总额12229.73万元，累计投入11019.73万元[16] - 配套综合楼建设投资总额2222.58万元，累计投入2222.58万元[16] - 电子雷管芯片模组生产线及厂房建设等投资总额4921.42万元，累计投入4921.42万元[16] - 一条电子雷管全自动生产线投资3130.00万元，累计投入2464.48万元[16] - 电子雷管辅助引火元件自动化生产线投资1022.40万元，累计投入1022.40万元[16] 收购情况 - 公司拟投入36272.11万元收购天宁公司98.69963%股份，其中募集资金11786.12万元[20] - 天宁公司2024年10月31日资产总计20663.87万元，负债合计2728.17万元，所有者权益合计17935.70万元[27] - 天宁公司2024年1 - 10月营业收入14118.27万元，净利润1938.61万元[27] - 天宁化工100%股权价值为36750.00万元，98.69963%股权交易价款为36272.11万元[28][37] - 天宁化工股东全部权益账面价值17935.70万元，评估值35170.00万元，增值17234.30万元，增值率96.09%[34] 产能情况 - 公司现有炸药产能7.8万吨，混装炸药产能2.6万吨，占比33.33%，包装炸药5条生产线产能均未达1.2万吨/年[41] - 重组完成后公司炸药总产能为11.4万吨，混装炸药产能占比将达35.09%，单条包装型工业炸药生产线最小许可产能大于1.2万吨/年[41] 行业规划与展望 - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》鼓励企业重组整合[38] - 未来民爆行业集中度预计继续提升[38] - “十四五”末龙头骨干企业研发经费占营业收入比重达3.5%，现有危险岗位操作人员机器人替代比例达40%，企业现场混装炸药许可产能占比达35%以上[41] - 生产企业（集团）数量由76家减至50家以内，排名前10家民爆企业行业生产总值占比大于60%[41] 其他情况 - 公司先后与5家民爆生产企业和4家民爆流通企业重组[46] - 公司实现连续40年安全生产无事故[44] - 收购完成后可能出现人事、制度等整合协同问题影响运营发展[49] - 收购可能形成商誉，若标的公司经营未达预期存在商誉减值风险[50] - 本次变更募集资金用途符合公司及全体股东利益，项目实施必要且可行[53]