募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价8.22元，募集资金总额41100万元，净额34059.9万元[4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金存款余额14178.51万元，其中本金12694.33万元，利息1484.18万元[7] 项目资金投入 - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入募集资金5213.91万元，累计投入1605.23万元，剩余3721.28万元[13] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目拟投入募集资金18276.85万元，累计投入8229.67万元，剩余10457.23万元[13] - 两个项目预留工程设备尾款2392.39万元，拟变更募集资金11786.12万元用于收购股权[9][13] 收购情况 - 公司拟以36272.11万元收购天宁公司98.69963%股份，拟投入募集资金11786.12万元，其余自有或自筹[24] - 2024年10月31日天宁公司资产总计20663.87万元，负债合计2728.17万元，所有者权益合计17935.70万元；2024年1 - 10月营业收入14118.27万元，净利润1938.61万元[28] - 2023年12月31日天宁公司资产总计23436.25万元，负债合计5024.65万元，所有者权益合计18411.61万元；2023年营业收入10340.72万元，净利润731.39万元[28] 行业趋势与公司规划 - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》鼓励企业重组整合[39] - 我国民爆行业企业数量不断压缩、中小产能逐渐淘汰，预计未来集中度将继续提升[39] - 公司目前炸药产能偏低，须通过并购重组增加产能，合理调配产能布局[41] - 公司现有炸药产能7.8万吨，混装炸药产能2.6万吨，占比33.33%，包装炸药5条生产线产能均未达1.2万吨/年；重组后天宁公司后炸药总产能11.4万吨，混装炸药产能占比达35.09%，单条包装型工业炸药生产线最小许可产能大于1.2万吨/年[42] 决策相关 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东大会审议[2][15] - 监事会认为变更募集资金用途收购股权是审慎决定，不损害股东利益[54] - 保荐机构对变更部分募集资金用途收购天宁公司股权事项无异议[55]