公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 现场检查未发现需整改事项[5]