发行资格与方案 - 公司符合发行可转换公司债券条件，具备发行资格[2] - 发行方案和预案基于实际经营编制，具可行性及必要性[3] 资金使用与管理 - 前次募集资金使用与管理合规，无损害利益情形[4] - 本次发行募集资金使用符合发展战略，利于长期经营[4] - 将设专用账户，实行专户专储、专款专用[5] 程序合规 - 发行相关文件编制和审议程序合规[5] - 董事会提请授权办理发行事宜及范围合法合规[5]