公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度汇报内部审计工作[2] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用[2] - 建立防占用资金制度且无占用情形[2] - 募集资金到位后1个月内签三方监管协议并执行[3] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] 其他 - 现场检查时间为2024年12月29 - 31日[1] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[2] - 公司及股东完全履行相关承诺[3]