内部控制情况 - 公司于2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入评价范围情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.86%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.95%[8] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表利润总额5%，一般小于2.5%[13] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大缺陷大于最近一年合并报表利润总额5%，一般小于2.5%[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][19] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]