发行情况 - 2024年11月28日发行股票数量为3,593,615股，未超发行前总股本30%[9] - 发行价格为79.20元/股，发行对象拟认购金额合计28,461.43万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9] - 本次发行为2024年度以简易程序向特定对象发行股票并募集资金[23] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东持股总数为81,153,739股，占比42.81%[30][31] - 截至2024年9月30日，解江冰直接持股24,490,410股，占总股本12.92%；其及其一致行动人合计持股42,392,991股，占比22.37%[32] - 2025年2月10日，毛立平解除1,500,000股股票质押，其及其一致行动人累计质押股份为0股[31] 产品情况 - 产品涵盖眼科手术治疗、近视防控和视力保健三大领域[35] - 手术治疗领域核心产品“普诺明”等系列人工晶状体已覆盖全国超3,500家医院，销往30余个国家[37] - 近视防控领域“普诺瞳”角膜塑形镜已覆盖全国超3,500家医疗机构[39] - 视力保健领域控股子公司天眼医药有多款彩色隐形眼镜注册证，优你康有多款隐形眼镜注册证[40] 研发情况 - 2024年1 - 9月费用化研发投入7765.47万元，资本化研发投入3087.90万元，研发投入合计10853.37万元[51] - 2024年1 - 9月研发投入总额占营业收入比例为10.09%，研发投入资本化的比重为28.45%[51] - 自研高透氧硅水凝胶彩片已突破油墨印染技术，预计2026年取得注册证[61] 资产情况 - 截至2024年9月30日，固定资产合计账面原值168549.33万元，账面价值138792.87万元，成新率82.35%[63] - 截至2024年9月30日，土地使用权无形资产账面价值13649.99万元[66] - 截至报告期末，公司货币资金余额为27107.83万元[147] 市场情况 - 中国眼科医疗器械市场规模预计2026年达640.2亿元，2030年达986亿元[84] - 2022年中国人工晶状体市场规模达40亿元，预计2030年将增至100亿元[101] - 2018 - 2022年中国角膜塑形镜市场年复合增长率为28.8%，2022年市场规模达24亿元[115] 战略规划 - 计划持续实施“医疗 + 消费”双轮驱动及国际化发展战略[127] - 拟基于领先地位发挥现有产品组合潜力，提高医疗机构渗透率[128][129] - 期望投入资源跟踪视力保健产品需求，增加消费型产品研发[130] - 将探索收购机会，整合互补技术和资源，优先考虑欧洲和东南亚市场[133] - 产品在欧洲、亚洲和大洋洲分销，还计划在南美市场分销人工晶状体等产品[134] 财务情况 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为43307.07万元、57949.69万元和95117.71万元，复合增长率达48.20%[182] - 本次发行募集资金总额为28461.43万元，扣除发行费用后的净额用于隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目和补充流动资金[196][197]