业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要和一般缺陷[4][5][17][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度建设，优化业务流程[20] - 2025年通过信息化手段固化业务流程，提高标准化程度[20] - 2025年提升内控管理水平，防范各类风险[21] 其他 - 重点关注资金活动、原料采购等高风险领域[10] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][16] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素[6][19] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] - 公司依据相关体系及手册开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[12][13]