内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.99%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100%[9] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 针对发现的一般缺陷已采取或制定整改措施[18][20] 评价与管理 - 依据相关体系和制度开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 本年度内控运行适用并将完善制度等[21]