内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位共69家，含母公司及子公司[8] - 纳入单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制缺陷标准 - 财务报告资产潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[14] - 财务报告利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[14] - 非财务报告财产损失重大缺陷定量标准为损失≥5000万[15] - 非财务报告财产损失重要缺陷定量标准为1000万＜损失＜5000万[15] 内部控制评价结果 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期无财务报告内重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内重大、重要、一般缺陷[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][20]