业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好[20] - 公司完成上一年度内部控制一般缺陷整改[19] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产总额占比99.17%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.52%[7] 未来展望 - 2025年公司将加强内部控制体系建设[20] 其他 - 董事长为季忠明，已获董事会授权[21] - 2024年开展存货、薪酬等内控专项审计[20] 内控情况 - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][5] - 财务报告内控有效，一般缺陷已整改[16] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] - 非财务内控个别一般缺陷已整改[18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19] 内控标准 - 财务和非财务内控缺陷财产损失重大标准超税前利润3%（含）[12][14] - 重要标准超1%（含）小于3%（不含）[12][14] - 一般标准小于1%（不含）[12][14]