业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比106.01%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比101.32%[7] 未来展望 - 2025年围绕六大主题健全内部控制管理体系[19] - 推进企业文化建设，优化内部控制环境[19] 其他新策略 - 2024年发挥内部控制手册线上化效能，完善权限管控机制[19] 内控情况 - 报告期无财务和非财务内控重大重要缺陷[15][17] - 内控一般缺陷对财报无实质影响且已整改[15][17] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷按损失分三类标准[13]