业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 评价范围涵盖财务与非财务多方面，重点关注采购等5个高风险领域[9][10] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量、定性标准[14][15][17] - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] 内控缺陷整改 - 报告期无财务报告内控重大、重要及相关一般缺陷[19][20] - 2024年总部及子公司部分环节一般缺陷完成整改[21] - 2024年对8家子公司开展内控监督评价并有效整改[23] 未来展望 - 2025年计划推进合规管理体系建设和认证[23] - 组织全级次企业自评价，对部分子公司开展监督评价[23]