内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7] 制度建设 - 2024年3月修订专门委员会议事规则[8] 风险控制 - 建成171套风险控制矩阵及内控有效性测试框架[10] - 法律合规部每年开展年度五大风险评估[8] 平台运行 - 2024年内控信息化管理平台稳定运行，覆盖全部下属企业[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控不同等级缺陷标准[15] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]