业绩总结 - 2024年公司各类业务内部控制总体规范、稳健[20] - 外部注册会计师认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[20] 内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位有南京证券等5家公司[7] 标准与整改 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准明确[14][15] - 发现的非财务报告内控一般缺陷风险可控且已安排整改[18] 未来展望 - 下一年度完善内控体系，规范制度执行，强化监督检查[20]