公司基本信息 - 公司于2023年5月19日在上海证券交易所上市，股票代码为688361[36] - 公司总股本为32,000.00万股[36] 股权结构 - 截至2024年9月30日，苏州翌流明持股数量为37,800,963股，持股比例为11.81%，合计控制公司17.71%的股份，为控股股东[37][39] - 截至2024年9月30日，国投基金持股数量为36,465,943股，持股比例为11.40%[37] - 截至2024年9月30日，陈鲁、哈承姝夫妇合计控制公司22.91%股份，为实际控制人[40] - 小纳光、哈承姝、诺安成长混合等前十大股东合计持股179,977,174股，占比56.25%[38] 财务数据 - 报告期末公司应收账款账面价值为30,679.08万元[21] - 报告期末公司存货账面价值为155,487.73万元[22] - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为36055.34万元、50923.53万元、89090.01万元、81242.94万元[187] - 公司最近三年营业收入复合增长率为57.19%[194] 市场情况 - 2023年全球半导体设备销售额为1,062.5亿美元[49] - 2023年全球半导体每月晶圆（WPM）产能增长5.5%至2,960万片（以200mm当量计算），预计2024年将继续增长6.4%[49] - 2023年中国大陆晶圆产能同比增长12%，产能增速居全球之首[51] - 2023年度中国大陆地区半导体设备销售额达到366.6亿美元，自2020年以来连续四年成为全球第一大半导体设备市场[52] - 2023年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模达43.60亿美元，2019 - 2023年年均复合增长率为26.7%[59] - 2023年度中国大陆半导体检测和量测设备市场中，科磊半导体市场份额占比为64.29%，前五大公司合计市场份额占比为84.52%[61] - 2021 - 2023年度中国大陆半导体检测和量测设备市场规模复合增长率为21.37%，公司营业收入复合增长率为57.19%[65] - 公司市场占有率由2021年度的1.91%增长至2023年度的2.89%[65] 产品与技术 - 公司已形成九大系列设备和三大系列智能软件的产品组合，六大系列设备已在集成电路领域国内头部客户批量量产应用，另外三大系列设备样机已出货客户开展产线工艺验证和应用开发，三大系列智能软件已应用于集成电路领域国内头部客户[117] - 检测和量测设备已在国内集成电路头部客户批量量产应用，实现国产替代[78] - 明场、暗场纳米图形晶圆缺陷检测及光学关键尺寸量测设备样机已出货开展验证和开发[78] - 公司已形成深紫外成像扫描等多项核心技术，应用于各系列产品[101] - 截至报告期末，公司拥有境内外授权专利超500项，其中发明专利超100项[101] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币250,000.00万元[11] - 发行对象不超过35名符合条件的特定对象[7] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过96,000,000股[10] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 募集资金拟投入项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目（拟投资148,089.31万元，使用募集资金118,000.00万元）、总部基地及研发中心升级建设项目（拟投资67,097.43万元，使用募集资金62,000.00万元）、补充流动资金（拟投资70,000.00万元，使用募集资金70,000.00万元）[139] 未来展望 - 公司将坚持自主研发创新，深耕集成电路领域，丰富产品种类和拓宽市场覆盖[80] - 公司未来将以行业前沿技术与市场需求为导向，提升研发实力，提供全流程良率管理解决方案[87] - 公司未来以提供高端半导体质量控制产品为目标，推进产品升级迭代和新产品量产[88]