内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6][7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.74%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为98.96%[9] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[15][17] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性标准[16] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定性标准[18] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 整改后基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] - 整改后基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20]