发行与募资 - 本次发行价格为22.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超过90,130,689股，占发行前总股数10.60%，不超发行前总股本30%[11] - 中国电子拟认购67,598,017股，金额150,000.00万元；中电金投拟认购22,532,672股，金额50,000.00万元[11] - 本次拟募集资金总额不超过200,000.00万元[12] - 募集资金净额拟投入移固融合终端操作系统产品研发等三个项目[12] 业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为1,035,158.82万元等[14] - 报告期各期，归属于母公司股东的净利润分别为7,558.18万元等[14] - 报告期各期，扣除非经常性损益后净利润分别为4,695.02万元等[14] - 预计2024年度归母净利润为 - 46,500万元到 - 39,000万元[14] - 预计2024年度扣非后净利润为 - 63,000万元到 - 53,000万元[14] 股权变动 - 2025年2月26日，公司转让中软系统全部66%股权[20] - 截至2024年9月30日，前10名股东合计持股比例43.62%，持股370,706,687股[28] - 截至2024年9月30日，中电有限持股252,814,614股，占比29.74%，为控股股东[29] - 截至2024年9月30日，中国电子合计持股307,458,060股，占比36.16%，为实际控制人[29] 行业数据 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，收入123,258亿元，同比增长13.4%[48] - 2023年信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占比65.9%[50] - 2023年软件产品收入29030亿元，同比增长11.1%，占比23.6%[51] - 2023年信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%[51] - 2023年嵌入式系统软件收入10770亿元，同比增长10.6%[51] 市场份额 - 截至2023年底，全球前五大操作系统占全球市场份额95.08%[70] - 截至2023年底，前五大操作系统占中国市场份额95.58%[70] - 截至2023年底，openEuler累计装机量超610万套，在中国服务器操作系统市场份额超36%[81] 业务结构 - 2024年1 - 9月境内收入286,162.40万元，占比98.74%；境外收入3,661.20万元，占比1.26%[135] - 2024年1 - 9月自主软件产品收入106,502.62万元，占比36.75%等[136] 资产情况 - 截至2024年9月30日，交易性金融资产账面价值为242.61万元，占归母净资产比例为0.11%[152][153] - 截至2024年9月30日，其他应收款账面价值为18,228.96万元[154] - 截至2024年9月30日，其他流动资产账面价值为2,625.09万元[156] - 截至2024年9月30日，长期股权投资账面价值为126,738.33万元[158] - 截至2024年9月30日，可能与财务性投资及类金融业务相关报表项目账面价值合计170,024.40万元[151] 竞争关系 - 控股股东中电有限下属部分企业与公司存在同业竞争[169] - 中国电子及其控制的其他企事业单位与公司不存在同业竞争[199] - 数字湖南、数字广东与中国软件为业务协同关系[197][198]