公司资本与募资 - 公司注册资本为21,112万元[1] - 向特定对象发行33,600,000股A股股票，发行价37.02元/股，募资总额124,387.20万元，净额122,703.07万元[4] - 募集资金2023年11月24日到账，新增股份2023年12月5日完成登记，限售期6个月，2024年6月7日上市流通[4] 募资使用与监管 - 2023年11月开立募集资金专户，建立专户存储制度并签署三方监管协议[7] - 2023年12月完成募集资金置换，2024年5月8日募集资金专户余额为0元并销户[7] - 2024年3月11日、2025年3月21日保荐机构核查认为公司募集资金存放与使用符合规定[8] 保荐相关核查 - 2024年3月4 - 5日、2025年2月11 - 13日保荐代表人对公司进行现场检查[5] - 2023年12月7日保荐机构同意公司使用募集资金置换自筹资金事项[7] - 2023年12月7日保荐机构对公司收购控股子公司少数股权暨关联交易发表核查意见[7] - 2024年4月19日保荐机构核查公司与南平大丰关联交易事项，认为合理无异议[8] - 2024年6月3日保荐机构核查公司限售股上市流通事项，认为符合要求无异议[8] 督导与配合情况 - 持续督导期内，保荐代表人督促相关人员履行承诺[8] - 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件[9] - 尽职推荐和持续督导阶段，公司配合保荐工作，提供资料并规范运作、及时披露信息[11] - 尽职推荐和持续督导阶段，中介机构按规定出具专业意见并配合工作[12][13] - 保荐机构认为公司已披露公告与实际相符，募集资金使用合规无违规情形[14][15]