内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6][7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位含总部及7大业务板块子分公司，资产和营收占比100%[8] - 纳入评价范围业务涵盖战略管理等多项内容[9] 风险领域 - 重点关注安全环保、合规等高风险领域[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应定量标准[15] 缺陷整改情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19] - 针对一般缺陷已采取或制定整改措施[18][19] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20]