内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.11%，营收合计占比97.45%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按净利润和资产潜在错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按涉及金额直接损失分重大、重要、一般缺陷[15] 评价工作相关 - 公司依据规范体系及手册开展内控评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注采购等业务流程高风险领域[10] 审计与整改 - 内控审计意见与公司评价结论一致，报告披露一致[7] - 发现的内控一般缺陷风险可控且已安排整改[16][17] 报告相关 - 和信会计师事务所2025年3月23日出具2024年内控无保留意见审计报告[19]