业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重要和一般缺陷[18] - 2024年公司内控评价工作按计划开展，体系运作良好[21] 未来展望 - 2025年公司保持内控执行及监督检查力度[21] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为≥合并报表经营收入1%[15] - 利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥合并报表利润总额5%[15] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额1%[15] - 非财务报告财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额0.5%[16] 其他 - 纳入评价范围主要单位含5大区域及城市公司等[8] - 纳入评价范围主要业务和事项含内部环境等[10] - 重点关注高风险领域含政策风险等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 公司存在个别非财务报告一般缺陷已整改[20]