内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据内控审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]