内部控制评价 - 依据《企业内部控制基本规范》及《评价指引》评价2023年末内控有效性[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 评价结果 - 报告期未发现内控重大缺陷和异常事项[11] - 董事会认为财务报告内控有效，自评报告经董事审核同意[12] 外部评价 - 国投证券认为公司治理健全，内控合规，自评报告反映实际情况[14]