业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有利润总额等潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额重大缺陷定量标准[17] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19][20] - 公司对财务和非财务报告内控一般缺陷制定整改计划并落实措施[19][20] 未来展望 - 2025年公司将加强全面风险管理等多方面工作[22] 其他新策略 - 报告期公司围绕目标巩固完善风险合规管理体系，开展排查核查[21]