业绩总结 - 审计和董事会认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][12] - 公司未发现2024年12月31日非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[14] 其他 - 2012年3月涉及金额6000万元[24] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[16] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[16] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额＜资产总额1%或＜净利润3%[17] - 非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[18] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[18] 内部控制情况 - 公司现有内部控制制度基本建立健全且有效[21][22]