内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] 制度建设 - 建立《每日互动员工行为廉洁自律准则》等内部规范[5] - 建立数据安全、固定资产管理等多项内部控制制度[25][27] 风险应对 - 建立内部审计部门识别和应对重大风险[14] 业务控制 - 对货币资金、筹资等业务建立控制程序[18][19] - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[24] 缺陷认定与整改 - 确定内部控制缺陷认定标准，分财务与非财务报告[40][41] - 报告期内无财务和非财务报告重大及重要缺陷[42][43]