业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.65%，营收合计占比97.39%[8] 未来展望 - 2025年持续开展风险内控体系优化和评价工作[22] - 2025年加大内控缺陷整改跟踪力度[22] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及制度开展评价，认定标准与往年一致[11][12] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已责成整改[18][19][20] - 截至2024年底上年度内控评价缺陷已整改完成[21] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于5%（含）[13] - 资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于1%（含）[13] - 营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于1%（含）[13] - 净资产潜在错报重大缺陷定量标准为占比高于3%（含）[13] - 非财务报告内控直接财产损失占资产总额高于1%（含）为重大缺陷[15] 人员流失标准 - 非财务报告内控重大缺陷认定含一年内人员流失超15%或一季度超8%等[19] - 重要缺陷认定含一年内人员流失超10%或一季度超6%等[19]