内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其6家子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入潜在错报划分[29] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分[31] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 财务报告内部控制一般缺陷已在报告期内整改[32]