业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为100%[8] 内控情况 - 财务和非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[14][15] - 非财务报告内控重大缺陷在业务经营影响超30%客户及重要客户流失[15] - 业务经营重要业务制度缺陷影响全行5% - 30%客户[16] 缺陷整改 - 报告期公司存在内控一般性财务和非财务报告缺陷并制定整改计划[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内控和全面风险管理体系[19]