内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控资产总额、销售收入错报缺陷划分标准[13] - 非财务报告内控资产总额、销售收入错报缺陷划分标准[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，发现一般缺陷及时整改[15] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][18] - 业务流程一般缺陷对非财务报告无实质影响[16] 未来展望 - 本年度强化内控，下一年继续规范流程并加强监督检查[18]