内部控制情况 - 公司2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 纳入范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.54%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为99.81%[10] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为错报金额大于公司最近一年经审计净利润的10%[16] - 业务能力等重大缺陷有投入超预算20％等标准[18] - 造成资产损失重大缺陷为大于等于公司最近一年经审计净利润的8%[18] - 法律法规遵循重大缺陷有严重违法等标准[18] - 安全影响重大缺陷为一次事故造成3人以上死亡[18] - 非财务报告内部控制重大缺陷员工影响为核心人员5％以上流失[20] - 非财务报告内部控制一般缺陷员工影响为核心人员1％以内流失[20] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要、一般缺陷[22][23] - 评价基准日公司未发现未完成整改的重大、重要缺陷[23]