募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金11.487亿元，净额为11.4252789152亿元[2] - 本期项目投入10.595826亿元，应结余和实际结余募集资金均为8363.39万元[4] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户合计余额3363.390574万元，部分已销户[7][8] - 公司使用募集资金置换自筹资金6.863204亿元，截至2024年12月31日已置换完毕[10] - 本次公开发行实际募集资金净额少于拟投入金额[19] 资金使用与管理 - 公司同意用不超8亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[12] - 公司购买结构性存款合计21700万元，本年收益32.66万元，期末余额5000万元[14] - 公司拟向全资子公司江苏汇成增资30000万元，提供20000万元借款，已累计提供20000万元[20] 项目投入与效益 - 2024年度投入募集资金总额105958.26万元[31] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目承诺投资35000万元，本年度投入28886.64万元，累计投入进度82.53%，本年度效益752.06万元[31] - 12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目承诺投资50000万元，本年度投入47814.81万元，累计投入进度95.63%，本年度效益718.31万元[31] - 补充流动资金承诺投资29252.79万元，本年度投入29256.81万元，累计投入进度100.01%[31] - 三个项目合计本年度效益1470.38万元[31] 项目评估与展望 - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[27] - 公司及江苏汇成实施两项目扩充产能，达产后相关产能将大幅提升[34]