内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 纳入评价范围情况 - 2024年度纳入内控评价范围单位众多，资产总额占比86%，营收占比85%[9][10] - 纳入评价范围业务涵盖财务、合规等方面[11] 高风险领域 - 重点关注采购及付款管理等高风险领域[12] 缺陷认定标准 - 公司依据规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控按多指标分重大、重要、一般缺陷标准[16] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控各等级缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，不存在一般缺陷[19]