业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 内控评价从公司、业务、信息系统层面开展[10] - 重点关注财务管理、购销业务等高风险领域[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[20][21][22] - 对财务和非财务内控一般缺陷积极整改[20][22] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21][23]