内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司评价认为于2024年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12][14] - 自2024年12月31日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[15] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[16] 缺陷认定 - 财务报告内部控制资产总额错报金额占比1%以上为重大缺陷等[23] - 非财务报告内部控制资产损失金额占资产总额1%以上为重大缺陷等[24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[26][27] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[27] 制度完善 - 2024年公司围绕聚焦主业等完善内部控制制度[30] - 2025年公司将围绕聚共识等完善内部控制制度和流程[30] 相关金额 - 公司相关金额为8811.5万元[33]