业绩总结 - 2024年核心产品奥布替尼销售额为10.00亿元，同比增长49.14%[21] 募集资金 - 公司首次公开发行264,648,217股A股，每股发行价11.03元，募集资金总额291,906.98万元，净额277,881.56万元[5] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，新药研发项目已使用募集资金40,859.39万元[7] - 截至2024年12月31日，药物研发平台升级项目已使用募集资金9,425.65万元[7] - 截至2024年12月31日，营销网络建设项目已使用募集资金16,082.80万元[7] - 截至2024年12月31日，信息化建设项目已使用募集资金3,209.28万元[7] - 截至2024年12月31日，补充流动资金已使用募集资金73,246.61万元[7] 项目资金调整 - 新药研发项目子项目“ICP - 192”拟投入资金减少13,800.00万元[9] - 药物研发平台升级项目子项目“人员薪酬”拟投入资金减少800.00万元[13] - 营销网络建设项目子项目“场地租赁”拟投入资金减少2,800.00万元[12] - 营销网络建设项目子项目“人员薪酬”拟投入资金增加2,800.00万元[12] - 信息化建设项目场地租赁拟投入募集资金调为0万元，软件购置费和人员薪酬增加，总金额不变[16] - 公司调减“ICP - 192”等项目投入[18] - 药物研发平台升级项目将人员薪酬项目投资调增至场地租赁及装修项目[19] - 营销网络建设项目将场地租赁项目投资调增至人员薪酬项目[21] - 信息化建设项目将场地租赁项目调增至设备投资 - 软件购置费和人员薪酬项目[22] 未来展望 - 公司将于2025年上半年提交ICP - B794的IND申请，预计对该项目投资将增长[18] 新增主体 - 北京天实医药科技有限公司新增为营销网络建设项目实施主体[14] 审批情况 - 2025年3月27日董事会审议通过调整募投项目议案，尚需提交股东大会审批[26] - 调整募投项目内部投资结构等事项已获董事会审议批准，尚需股东大会审议通过[27] 风险提示 - 新药研发存在临床试验结果不及预期等风险，募投项目实施可能受不确定因素影响[24] 保荐意见 - 保荐机构认为本次调整符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，无异议[27] 公告日期 - 公告日期为2025年3月28日[30]