业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[16] - 内控流程日常运行有少量财务报告一般缺陷，无实质影响[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额84.31%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额84.75%[9] - 财务报告内控缺陷评价合并报表税前利润重大缺陷≥4.5%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准1亿元及以上[16] 其他 - 纳入评价范围主要单位含公司本级及41家下属、2家合营公司[8] - 股份公司本级涵盖20个内控流程，其他公司主要涵盖10个[10] - 重点关注高风险领域包括管理层凌驾于控制之上等风险[11] - 公司依企业内控规范体系及方案开展内控评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]