内部控制评价范围 - 纳入评价单位资产总额占合并报表资产总额之比为98%，营收合计占比100%[9] - 纳入评价的主要单位有11家公司[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按净利润、资产等错报比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失及定性标准划分[16] 内部控制评价结果 - 2024年末财务和非财务报告内控无重大缺陷[4][19] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 内部控制监督与整改 - 设有自我评价和内部审计双重监督机制[18] - 内控一般缺陷对财务报告无实质影响[19] - 上一年度个别业务流程问题基本整改[21]