内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5][6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 涵盖公司治理和业务流程层面[9] - 关注9个高风险领域[10][11] 缺陷认定标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14] - 非财务报告内控财产损失有定量标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控各等级缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18]