募资情况 - 2020年9月15日，公司首次公开发行2000万股A股，募资总额4.662亿元，净额4.1407733398亿元[2] - 2022年11月28日，公司发行384万张可转换公司债券，募资总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[3] - 2024年12月18日，公司向特定对象发行1158.4068万股A股，发行价32.89元/股，募资总额3.8099999652亿元，净额3.7531131728亿元[3] 督导与检查 - 海通证券持续督导期为2023年8月15日至2025年12月31日[4] - 2024年持续督导期为1月1日至12月31日[4] - 2025年3月17日至21日，保荐机构对公司进行现场检查，两名保荐代表人有1人参加[4][7] 合规情况 - 本持续督导期公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 本持续督导期公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[4] - 本持续督导期公司及其董监高遵守相关法规并履行承诺[6] - 本持续督导期公司有效执行治理制度和内控制度[6] 核查意见 - 2024年3月28日，保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用等核查意见[8] - 2024年6月5日，保荐机构发表参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易核查意见[8] - 2024年10月9日，保荐机构发表使用部分闲置募集资金临时补充流动资金核查意见[8] - 2024年12月18日，保荐机构发表使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目等核查意见[8] 信息披露 - 保荐机构认为公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[9] - 经核查，公司不存在按规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项[10]