内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[6] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]