内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.56%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告净利润等潜在错报重大缺陷标准[12] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准≥600万元[15] 内部控制缺陷情况 - 报告期财务报告内控一般缺陷2项[16] - 报告期非财务报告内控一般缺陷10项[18] - 2023年13项内控一般缺陷已整改[19] 内部控制结论 - 2024年末财务报告内控有效[4][5] - 评价期内无重大、重要内控缺陷[16][18]