业绩总结 - 2024年公司在财务和非财务报告重大方面保持有效内部控制[19] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 重点关注信贷、财务会计管理等高风险领域[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥当年合并报表税前利润总额5%[14] - 非财务报告内控重大缺陷为负面财务影响≥当年合并报表税前利润总额5%[15] 缺陷情况 - 报告期发现少量财务和非财务报告内控一般缺陷，风险可控且在整改[16][18] 未来展望 - 2025年公司将持续开展内部控制建设和优化改进[19]