内部控制情况 - 信永中和审计金陵饭店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 金陵饭店于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[13] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[27][28] 评价工作相关 - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多项内容[19] - 重点关注的高风险领域包括重大投资等五项[20] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[22] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额等指标[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及对公司造成的直接损失金额[25] 未来展望 - 下一年度公司将完善内部控制相关制度等工作[29] 数据相关 - 涉及金额6000万元[30]