业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司统筹发展与安全，抓好重点领域风险前瞻防控[19] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及《商业银行内部控制指引》开展评价工作[12] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报≥年末集团资产总额0.25%[14] - 财务报告内控缺陷评价利润总额重大缺陷定量标准为错报≥年度集团利润总额5%[14] - 非财务报告内控缺陷营收重大缺陷定量标准为财务损失≥年度集团营收1%[15] - 非财务报告内控缺陷营收重要缺陷定量标准为年度集团营收0.05%≤财务损失＜年度集团营收1%[15] - 非财务报告内控缺陷营收一般缺陷定量标准为财务损失＜年度集团营收0.05%[15]