内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是银河证券董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 审计银河证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内控存在不能防错及推测未来有效性风险[5] - 银河证券于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]