业绩总结 - 公司预计2025年营业收入目标为25.78亿元[7] - 2025年营业收入预算数257,809.62万元，2024年实现数238,712.61万元，预计增长8.00%[11] - 2025年营业成本预算数124,308.32万元，2024年实现数116,997.13万元，预计增长6.25%[11] 预算假设 - 遵循国家和地方现行有关法律法规和制度无重大变化[2] - 主要经营所在地及业务涉及地区社会经济环境无重大变化[3] - 所处行业形势及市场行情无重大变化[4] - 遵循税收政策和有关税收优惠政策无重大变化[5] - 生产经营、营销、投资计划能顺利执行，不受政府行为重大影响[5] 预算编制 - 营业成本依据各产品下达生产成本测算，原材料、能源单耗按现行成本定额标准测算，采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格预测[8] - 预算执行现行税收政策[9]