内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 报告期内无财务内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务内控重大、重要缺陷[17] 内控缺陷标准 - 财务报告利润表错报≥营收0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告资产负债表错报≥所有者权益1%为重大缺陷[14] - 非财务报告财产损失1000万以上为重大缺陷[15] 未来展望 - 下一年加强内控体系建设，提升管理水平[18] - 确保内控有效运行，强化风险识别评估[18] - 加强审计监督，落实缺陷整改[18]