业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[17] - 财务报告内控利润表错报重大缺陷定量标准为错报≥营收0.5%[23] - 财务报告内控资产负债表错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益1%[23] 内控情况 - 信永中和认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效[12] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 报告期内不存在各类内控缺陷[25][26][27] - 内控评价基准日不存在未完成整改的重大、重要缺陷[25][27] 未来展望 - 下一年加强内控体系建设，提升管理水平[27] - 强化风险识别与评估，加强审计监督，落实缺陷整改[27] - 建立以风险为导向、合规管理监督为重点的内控体系[27] 其他 - 文中提及金额为6000万元[30]